2023年度广元日报社部门决算

广元日报社为一级预算单元部下二级单元1个，个中行政单元0个，参照公事员法约束的事迹单元0个，其他事迹单元1个，部下二级事迹单元未独立核算。

2023年度收、支全部均为2868.85万元。与2022年度比拟，收、支全部各增进121.67万元，拉长4.43%。要紧改观原故是职员工资及保障用度增进。

卫生强健开销56.22万元，占1.96%；住房保险开销121.84万元，占4.25%。（图6：日常大家预算财务拨款开销决算构造）

1.文明旅逛体育与传媒（类）信息出书片子（款）出书发行（项）：开销决算为2494.23万元，达成预算100%。

2.社会保险和就业（类）行政事迹单元养老开销（款）陷阱事迹单元基础养老保障缴费开销（项）：开销决算为146.84万元，达成预算100%。

3.社会保险和就业（类）行政事迹单元养老开销（款）陷阱事迹单元职业年金缴费开销（项）：开销决算为49.17万元，达成预算100%。

4.卫生强健（类）行政事迹单元医疗（款）事迹单元医疗（项）：开销决算为56.22万元，达成预算100%。

5.住房保险开销（类）住房改变开销（款）住房公积金（项）：开销决算为121.84万元，达成预算100%。

职员经费1441.72万元，要紧包含：基础工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、陷阱事迹单元基础养老保障缴费、职业年金缴费、职工基础医疗保障缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利开销、生存补助、其他对小我和家庭的补助开销。

公用经费178.26万元，要紧包含：办公费、印刷费、讨论费、水脚、电费、邮电费、物业约束费、差盘缠、公事招呼费、劳务费、工会经费、福利费、公事用车运转维持费、其他交通用度、税金及附加用度、其他商品和效劳开销、办公兴办置办。

2.公事用车置办及运转维持费开销6.87万元，达成预算54.14%。公事用车置办及运转维持费开销决算比2022年度裁减0.01万元，低浸0.15%。要紧原故是公事出行裁减。

3.公事招呼费开销0.73万元，达成预算11.25%。公事招呼费开销决算比2022年度裁减0.01万元，低浸1.35%。要紧原故是公事招呼裁减。个中：

邦内公事招呼开销0.73万元，要紧用于信息营业互换、展开经开业务运动开支的用餐费等。邦内公事招呼5批次，52人次（不包含随同职员），共计开销0.73万元，整个内容包含：招呼达州日报社观察，共计12人，开销1700元；招呼广安日报社观察，共计10人，开销1400元；招呼巴中日报社观察，共计10人，开销1380元；招呼广元市剑阁县流传部观察，共计10人，开销1350元；招呼广元市苍溪县流传部观察，共计10人，开销1420元。

构制对2023年过活常大家预算资金等全部展开绩效自评，造成广元日报社部分满堂（含部分预算项目）绩效自评陈说，个中，部分满堂绩效自评得分为95.82分，其他职员运转经费绩效自评得分99分，信息网、数字报运转经费绩效自评得分99分，兴办采购经费绩效自评得分99分，乡下强盛事务经费绩效自评得分100分。绩效自评陈说详睹附件。

2．利用非财务拨款赢余（含专用赢余）：指事迹单元服从预算约束恳求利用非财务拨款赢余增加进出差额的金额，以及利用专用赢余睡觉开销的金额。

4．赢余分拨：指单元服从管帐轨制划定缴纳的所得税、提取的专用赢余以及转入非财务拨款赢余的金额等。

5．文明体育与传媒（类）信息出书播送影视（款）出书发行（项）：指响应政府正在信息出书等方面的开销。

6．社会保险和就业（类）行政事迹单元养老开销（款）陷阱事迹单元基础养老保障缴费开销（项）：指响应陷阱事迹单元实践养老保障轨制由单元缴纳的基础养老保障费开销。

7．社会保险和就业（类）行政事迹单元养老开销（款）陷阱事迹单元职业年金缴费开销（项）：指响应陷阱事迹单元实践养老保障轨制由单元缴纳的职业年金开销。

8．卫生强健（类）行政事迹单元医疗（款）事迹单元医疗（项）：指响应财务部分睡觉的事迹单元基础医疗保障缴费经费，未插手医疗保障的事迹单元的公费医疗经费，按邦度划定享用离歇职员待遇的医疗经费。

9．住房保险开销（类）住房改变开销（款）住房公积金（项）：指响应行政事迹单元按人力资源和社会保险部、财务部分划定的基础工资和津贴补贴以及划定比例为职工缴纳的住房公积金。

12．“三公”经费：指部分用财务拨款睡觉的因公出邦（境）费、公事用车置办及运转费和公事招呼费。个中，因公出邦（境）费响应单元公事出邦（境）的邦际盘缠、海外都市间交通费、住宿费、膳食费、培训费、公杂费等开销；公事用车置办及运转费响应单元公事用车车辆置办开销（含车辆置办税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等开销；公事招呼费响应单元按划定开支的百般公事招呼（含外宾招呼）开销。

2023年终年出书日报351期，留守儿童报36期，达成了该项目标职司倾向，该项目标应得5分。

2023年预期杀青广元新媒体终年发稿量超3000条，实践广元新媒体达成发稿量20000余条，该项目标达成效益较好，杀青了新媒体发稿量大幅拉长，加强了新媒体信息流传力度，达成了该项目标职司倾向，该项目标应得5分。

2023年预期杀青上缴非税收入1800万元，实践达成上缴非税收入1800万元，达成了该项目标职司倾向，该项目标应得5分。

2023年报社苛肃按恳求编制部分预算，本年度财务拨款预算无偏离度，资产装备预算无偏离度，政府采购预算偏离度37%，预算编制质地较好，服从该项目标恳求估计打算应得7.26分。

2023年报社部分预算数2741万元，1-6月预算推广数1223万元，1-10月预算推广数2052万元，服从该项目标恳求估计打算应得5.6分。

2023年报社满堂预算数2892万元，终年满堂预算推广数2687万元，预算赢余率7%，服从该项目标恳求估计打算应得1.86分。

2023年报社日常性开销财务拨款年头预算公事招呼费较上年压减1万元，压减比例20%，办公兴办置办较上年压减58万元，压减比例73%。办公兴办置办日常性开销财务拨款预算推广较上年压减54万元，压减比例70%，服从该项目标恳求估计打算应得5分。

报社先后出台了广元日报社合于印发《广元日报社财政约束轨制》等十项想法划定的报告（广报发〔2023〕2号）、《合于印发〈外出进修培训约束划定〉的报告》（广报发〔2022〕44号）、《合于印发〈广元日报社政府采购内控约束轨制〉的报告》（广报发〔2021〕10号）等财政轨制，完全财政活动均苛肃恪守轨制恳求，财政轨制取得了落实，服从该项目标恳求估计打算应得4分。

报社成立了财政科长、管帐、出纳、档案约束等岗亭，苛肃服从财政不相容岗亭辞别规定推广，服从该项目标恳求估计打算应得2分。

报社资金利用苛肃服从财政约束轨制划定，不存正在违规利用资金情状，服从该项目标恳求估计打算应得4分。

报社2022岁终资产总额1079.95万元，共有140人，人均资产7.7万元，2023岁终849.13万元，共有135人，人均资产6.3万元，人均资产转变率X=-18%。于是X≤N且X≤0，服从该项目标恳求估计打算应得3分。

2023年报社超最低利用年限的办公众具17万元，办公众具总额39万元，办公众具超最低利用年限资产行使率X为43.51%，X＞N；办公兴办超最低利用年限资产740万元，资产总额1723万元，办公兴办超最低利用年限资产行使率为43%，0.8N＜X≤N，服从该项目标恳求估计打算应得2.4分。

2023年度报社预留采购份额整体面向中小企业，并正在采购预算中只身列示，适宜该项目标恳求，应得3分。

2023年报社政府采购实践付出数37.94万元，年度政府采购总预算60万元，采购推广率63%，服从该项目标恳求估计打算应得1.9分。

2023年报社4个项目均为延续性项目，且不属于年度预算增幅到达20%或增进金额50万元以上的项目，服从《广元市财务局合于编制市级部分2023—2025年开销筹划和2023年部分预算的报告》（广财预〔2022〕26号）文献恳求，本年度无须展开项目事前绩效评估，适宜该项目标恳求，应得4分。

报社完全特定项目按恳求成立了绩效倾向，绩效倾向成立科学合理、样板无缺、量化细化、预算完婚，与筹划期内的职司量、预算睡觉的资金量完婚，适宜该项目标恳求，应得4分。

报社完全特定项目均按实践情状成立了绩效倾向，实践列支内容与绩效倾向完婚，无不相符情状，适宜该项目标恳求，应得4分。

2023年报社无应选用未选用收回预算、调剂倾向等处理法子的部分预算特定项目，适宜该项目标恳求，应得4分。

2023年报社预算赢余率小于10%的项目两个，占总项目数的50%，服从该项目标恳求估计打算应得2分。

2023年报社爆发政府采购两次，个中包罗采购电脑等一批办公兴办，金额37.24万元；采购空调兴办，金额0.7万元。两笔采购均按恳求奉行了政府采购流程，适宜政府采购轨制，正在当年度内达成了采购资金付出，采购步伐整体奉行到位。

2023年度报社苛肃落实财务部分的合连恳求，服从预算开销进度推广单元开销约束，稀少是正在对项目资金的利用上，对项目资金的利用举办了自评，对2023年预算绩效倾向推广情状举办了梳理和监控分解，正在此基本上造成了陈说实时上报市财务局，实时正在市政府网站举办了公然。2023年度我社服从“财治绩效评判事务非凡要紧，要全流程、广遮盖、高质地地饱动，加倍是结果的使用，务必动真碰硬，造成压力传导和苛肃统制”的规定，缓慢落实整改2022年财务满堂开销绩效评判结果响应的要紧题目。一是深化进修，提拔营业水准

二是完备轨制，样板事务流程。进一步树立完备涵盖绩效倾向约束、绩效运转监控、绩效评判约束、绩效结果使用约束、绩效新闻公然等各合节的预算绩效约束轨制和操作想法，出力修筑“横向到边，纵向终于”的绩效约束轨制体例，苛肃落实预算绩效约束合连轨制，确保我社预算绩效约束事务加倍样板有序展开，鞭策绩效约束事务轨制化和样板化。进一步样板了财务预算绩效事务。

通过开销绩效评判事务，报社对奉行信息流传、诱导社会言论本能、科学合理利用资金、阐明资金效益、鞭策单元事迹主业开展等方面的情状举办了自查，从自查情状看，报社的主责主业取得真实落实，年头预算科学确实，预算的刚性统制取得恪守，预算推广进度对照好。基础开销阐明了保民生、保工资、保运转、兜牢底线的效力，项目开销杀青干事迹促开展的效力。同时，苛控“三公经费”，压缩日常性开销，落实“过紧日子”恳求，勤恳增收节支，杀青开销合理样板。过程严谨对比部分满堂绩效评判评分外，我社各项目标到达了合连恳求，剔除一项不涉及目标后，自评得分为95.82分。

2.开销进度与韶华进度时有差异，要紧是一面事务鞭策不敷速，导致付出进度慢，资金效益阐明不实时不充满。

3.现场评判。事务组对项目营业及财政约束轨制、计谋文献、年度考试资料等举办查阅，对项目经费利用的管帐材料举办了查抄，对项目绩效倾向的杀青水准举办了全部分解。

4.归纳评判。评判组对比绩效评判事务计划成立的评判目标与模范，对《蜀道上的乡愁》第一集补助经费项主意绩效情状举办仲裁，并独立打分，汇总分解后，做出归纳性评判。

5.撰写陈说。评判组按照《广元市财务局合于展开2024年市级部分绩效自评事务的报告》等文献划定的陈说形式及内容撰写绩效评判陈说。

2.项目约束。项目轨制想法体例健康、因素完美，项目资金分拨身分采取、权重成立、区域分散，项目约束、审批适宜约束恳求，管资金、项目、计谋管绩效，项目绩效囚禁按恳求展开，对下教导有力有用。

4.项目结果。项目达成预期倾向，实践结果与绩效倾向相完婚，响应倾向杀青水准，项目实践达成韶华与筹划达成韶华一律。

项目展开以后，通过记录片的形势，长远开采和揭示了蜀道沿线的人文气味和史籍遗存，施行了蜀道文明，激动了文明旅逛的开展，吸引了更众的乘客和投资，策动地方经济的开展，提拔区域的著名度和吸引力。同时，记录片行动一种文明产物，有助于传承和培植群众，稀少是本次记录片播放量较预期拉长较大，全平台播放量达370万人次，作品取得了中邦地市报信息记录片二等奖一次、“奥秘蜀韵，百部川扬”收集视听精品宣称大赛二等奖一次，记录片宣称领域较广，影响力较大，加强了民众对本土文明的清楚和自大感。